求问！怎样才能把账做平

mdd · 发表于 2014-9-9 16:33

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本帖最后由 mdd 于 2014-9-9 16:34 编辑

本人开了一个GmbH，现在遇到了这个问题想起大家给出个主意。
事情是这样，2013年的时候公司刚刚开始发展，客户在我这里定了几只样品，价值大约3000多欧。因为正巧遇到我回国，所以就想带回去给他，主要是想能快点到客户手里，而且客户也没有进出口权，当时在机场也没报关。这件事就这么暂时搁下了，到了今年我又给客户顺便捎回去了2次产品，一次2000多欧，另外一个将近4000，但是这笔4000欧国内公司的钱入了公账了已经，国内要的急，想维护住他只能又捎回去。其他的两笔客户都是在国内给我的现金。今天经朋友提醒，说是得做一下帐，但是对这方便完全没有经验。德语不是很好，我估计问税务师也问不明白。所以就上这里来问问大家这种情况我该怎么弄才能把账面做平。
这个月我这里正好有产品要出口回国，我想问问是否可以把前几次的账给做到这笔里去，德国海关是否会检查呢？至于国内海关我朋友帮我搞定，这里不用考虑国内的问题。
税务局现在没有查我的库存，但是我想把这两个事情搞定，防患于未然，主要当时没有经验，很多不懂，所以现在才这么麻烦。
烦请知道的朋友能帮我解答一下！
非常感谢！

leewen31000 · 发表于 2014-9-9 16:47

LZ 写得复杂了些，我按照自己看懂的范围说下我的看法。
1: 2013的东西你有没写发票給客户？如果没有写发票，那么需要补写下（记住邮寄地址是第三国不需要增值税）
2: 结合第一点，客户給你现金，当时有没有收据什么的，没有的话你自己写下，让客户签字，证明这笔帐存在，已经结清了。至于你怎么弄回国的，税务局不管这个
3: 结合1，2，如果2013年的steuererklaerung还没有上交，那你需要修改下帐，如果已经上交，也可以改了后重新上传，elster 至少可以的

4，你今年出口，把去年的东西硬扯进去，账面上虽然可以平，但是一旦被抽查到，会有问题，德国这边还蛮严的，不建议这么做。

总结，自己做账的话琢磨下修改程序，有会计师的话那商量下，让他把帐补下，就不是问题了。

mdd · 发表于 2014-9-9 16:52

leewen31000 发表于 2014-9-9 16:47
LZ 写得复杂了些，我按照自己看懂的范围说下我的看法。
1: 2013的东西你有没写发票給客户？如果没有写发 ...

我主要是有点凌乱，没看懂不好意思啊。能否留个联系方式，我有偿请你解答下。

leewen31000 · 发表于 2014-9-9 16:55

mdd 发表于 2014-9-9 16:52
我主要是有点凌乱，没看懂不好意思啊。能否留个联系方式，我有偿请你解答下。

别有偿了：）
有什么问题你就具体写下来，反正不要着急，尽量写简单。这里开大小公司的人多。我也只能就自己知道的范围内給点意见，看得人多了，給意见的人多，这样你自己大致就知道怎么办了。

mdd · 发表于 2014-9-9 16:56

leewen31000 发表于 2014-9-9 16:47
LZ 写得复杂了些，我按照自己看懂的范围说下我的看法。
1: 2013的东西你有没写发票給客户？如果没有写发 ...

2013的那笔帐是我把产品坐飞机带回去的，难道补个发票就行了嘛？钱也没有入德国的公账。
今年出口的这个产品能否把今年的这两笔账做进去，海关会不会对照发票来检查呢？

mdd · 发表于 2014-9-9 16:56

leewen31000 发表于 2014-9-9 16:55
别有偿了：）
有什么问题你就具体写下来，反正不要着急，尽量写简单。这里开大小公司的人多。我也只能 ...

那好吧，非常感谢！

leewen31000 · 发表于 2014-9-9 17:03

不用客气的。你也不用着急的。

mdd · 发表于 2014-9-9 17:13

leewen31000 发表于 2014-9-9 17:03
不用客气的。你也不用着急的。

我现在是否应该把国内收到的现金再转账到德国的公账上面?还是应该怎么做呢?
今年有一笔也是带回去的，但钱已经打到我账上了，我能否把这笔和这个月将要出口的这笔开一张发表报给海关呢？海关会不会查啊

都都心悟 · 发表于 2014-9-9 17:19

一共3笔交易，一笔3000欧元，一笔2000欧元，一笔4000欧元。
你买货的时候肯定有Eingangsrechnung.
之后你卖货，肯定需要有Ausgangsrechnung.

你卖货给中国，Ausgangsrechnung里面不带增值税，税务局自然要查你的Ausfuhrnachweis. 你怎么拿到?

贺贺有名 · 发表于 2014-9-9 17:24

都都心悟发表于 2014-9-9 16:19
一共3笔交易，一笔3000欧元，一笔2000欧元，一笔4000欧元。
你买货的时候肯定有Eingangsrechnung.
之后 ...

这个坐飞机带走也可以做ausfuhranmeldung的，没做的话不能补的，估计还得补税

mdd · 发表于 2014-9-9 17:44

都都心悟发表于 2014-9-9 17:19
一共3笔交易，一笔3000欧元，一笔2000欧元，一笔4000欧元。
你买货的时候肯定有Eingangsrechnung.
之后 ...

谢谢你的回复，我来这里也想看看有没有解决办法

聆音 · 发表于 2014-9-9 18:56

首先不是得看你当时的买货的钱是不是公司户头出的吧,如果是私人户头的就不用管了,另外要看税务局查,查了就要的,为保险你就准备卖出的帐单,样品不用写在一个帐单里,分几个,不要超过1000欧一张,出关不用去海关报备,然后你就说寄回去了好了,税务局可能会要求要dhl的运单,哪个随便找个寄国内的dhl运单不难.另外就是国内的钱,你就直接打过来好了,就说是这笔钱,顾客拖了很久才付款也成了

ttgxrrkl · 发表于 2014-9-9 19:17

lz这种情况需要注意一下几点
1. 2013年的帐无法转到2014，但是你可以把2013的进货做成库存，这个库存2014年卖出，就没有任何问题了。
2. 任何超过1000欧元的出口都必须做Ausfuhranmeldung，没有这个证明，无法解释你做了这个出口，这一点非常重要。
3. 你现在出口东西，可以想办法把去年已经出口的货物报在里面，但是如果海关在发货前检查出来了那就是谎报，需要被处罚。当然，我是听说谎报的情况还是存在的，是否能蒙混过关就看你个人水平了。
最后总结一下，出口1000欧元以上的东西，要做帐必须要Ausfuhranmeldung，说别的都是浮云。

mdd · 发表于 2014-9-9 19:27

聆音发表于 2014-9-9 18:56
首先不是得看你当时的买货的钱是不是公司户头出的吧,如果是私人户头的就不用管了,另外要看税务局查,查了就 ...

谢谢你的回复，就是说把前几笔的都做成1000欧以下然后把DHL的运单给税务师就可以了是吧。可不可以不要国内的钱了，就说是给客户准备的免费样品？

聆音 · 发表于 2014-9-9 22:27

mdd 发表于 2014-9-9 19:27
谢谢你的回复，就是说把前几笔的都做成1000欧以下然后把DHL的运单给税务师就可以了是吧。可不可以不要国 ...

几千欧的东西免费也不一定说的过去,不过如果你的收支本来都是大手笔的可以,如果你一年的公司收入也就1,2W欧,还给人几千欧的免费样品肯定是有问题的,而且就是你公司这样一来会不会亏损,免费的话,你的帐单就要写0欧了

ailinna · 发表于 2015-1-20 19:45

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